為加強公司合規管理專項工作整改“回頭看”，確保工作“實”與“效”，落實好《浙江省交通投資集團有限公司2023年招標（采購）業務專項治理回頭看行動工作方案》文件精神，6月1日-7日，秦新礦業聯合駐場審計單位、監理單位對公司計量支付、招標采購、合同文本、工程管理等資料進行合規性大檢查。
此次檢查運用“一次檢查、全面體檢”的方式，覆蓋率達100%。根據前期自查摸排情況，按照公司《招標（采購）管理辦法》相關規定，業務部門對公司2023年各項招標采購流程、合同簽訂內容、付款情況、履行情況等方面進行全面檢查。一方面進行項目梳理，結合合同臺賬，特別是針對通過公開招標、直接采購等程序確定的合同，合同是否履行完畢、合同是否屬于續簽、合同是否存在先履行后補審簽流程、招標采購過程中是否存在問題等進行自查自糾。另一方面突出重點抓住關鍵環節、關鍵領域，對招采流程、合同簽訂過程中可能存在的合規風險予以明確，主動發現問題，及時梳理問題臺賬和落實整改措施，并在后續工作中進行逐項整改完善，為下一步精準施治打下堅實基礎。
秦新礦業將以本次合規專項檢查為抓手，加大合規培訓力度、對業務部門合同簽訂工作開展針對性的培訓，提升合同合規意識和水平，達到以問題、促整改、保合規目的。（徐寰宇）
