7月22日，隨著第一張審計(jì)通知書(shū)的下發(fā)，標(biāo)志著高速物流公司圍繞高質(zhì)量發(fā)展理念，統(tǒng)籌推薦新形勢(shì)下的內(nèi)審監(jiān)督全覆蓋，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)審職能、發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“啄木鳥(niǎo)”作用。
高速物流公司內(nèi)審工作以集團(tuán)公司2019年內(nèi)審工作要點(diǎn)為依據(jù)，以提高公司經(jīng)營(yíng)效率、加強(qiáng)內(nèi)部管理為中心，以應(yīng)審盡審、有審必嚴(yán)、嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)為原則，重點(diǎn)從五個(gè)方面扎實(shí)推進(jìn)：一是加強(qiáng)內(nèi)控制度執(zhí)行審計(jì)。選取三重一大、財(cái)務(wù)管理、費(fèi)用管理、預(yù)算管理等方面制度，客觀評(píng)價(jià)公司內(nèi)部管理制度的健全性和運(yùn)行的有效性。二是加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)主業(yè)管理審計(jì)。圍繞物資經(jīng)營(yíng)、軌料經(jīng)營(yíng)、招投標(biāo)業(yè)務(wù)、物流項(xiàng)目建設(shè)四方面開(kāi)展審計(jì)檢查，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三是加強(qiáng)合資公司內(nèi)控管理審計(jì)。通過(guò)審計(jì)管理，規(guī)范基礎(chǔ)管理，提高風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，提升經(jīng)營(yíng)效益。四是加強(qiáng)審計(jì)管理“回頭看”。強(qiáng)化審計(jì)問(wèn)題整改責(zé)任，定期開(kāi)展復(fù)查，促進(jìn)內(nèi)審工作落到實(shí)處。五是加強(qiáng)內(nèi)審成果應(yīng)用。總結(jié)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，建立意見(jiàn)交流渠道，發(fā)揮內(nèi)審成果共建共享，防止類(lèi)似問(wèn)題再發(fā)生。
下一步，公司內(nèi)審工作將圍繞經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，貫徹“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、立足服務(wù)”的方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能，分重點(diǎn)、分階段從公司內(nèi)控管理和公司經(jīng)濟(jì)效益方面入手，扎實(shí)開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果應(yīng)用，為公司健康、穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮審計(jì)保障作用。（姚敏）
